Beantwoorden 

• Geef de opdracht 'Beantwoorden'. Het scherm beantwoorden verschijnt.
  
• Klik op de knop 'Retour ophalen'. Hiermee wordt de retourinformatie die bij Vecozo klaarstaat ingelezen.
• Werk nu de facturen af. Klik hiervoor op de 'factuurregel'. Je ziet nu de afgewezen regels met de reden.
• Klik op een van de afgewezen regels om deze te 'beantwoorden'. Een vervolgscherm verschijnt:|
  
• Beslis nu wat er met de regel moet gebeuren:
  Is de afwijsreden niet akkoord? Kies dan 'Regel opnieuw'. Er wordt een nieuwe declaratieregel bij de patiënt gezet, zodat deze opnieuw gedeclareerd kan worden.
  Heb je meer informatie nodig? Kies dan 1 van de knoppen achter: 'Meer informatie' om naar de Vecozo website te gaan, alle declaraties van deze patiënt te bekijken of de administratieve gegevens van de Patiënt te bekijken. 
  Is de afwijsreden akkoord? Kies dan een van de opties achter akkoord:

•  
  • Regel: deze regel wordt geaccepteerd. Er wordt géén nieuwe regel aangemaakt.
  • Patiënt: alle regels van deze patiënt op deze factuur zijn akkoord.
  • Factuur: alle afgewezen regels op deze factuur worden geaccepteerd. Er worden geen herdeclaraties gedaan.
  • Alle declaratiescode factuur; alle declaraties met deze code op deze factuur zijn akkoord.
  • Alle declaratiecode dag; alle declaraties met deze code op deze dag zijn akkoord.
• Klik op 'Sluiten' om terug te keren naar het scherm met de facturen.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik doen als een andere arts ten onrechte de patiënt teruggehaald heeft en ik daardoor een afwijzing op de inschrijftarieven krijg?

Je kan de vorige huisarts vragen de inschrijftarieven te declareren en hem de nota sturen van de door jou misgelopen tarieven. Kom je er uiteindelijk niet uit met de vorige huisarts en blijft voor dezelfde patiënt discussie ontstaan? Schakel dan eventueel de Ombudsman van Stichting Inschrijving op Naam in. 

Hoe maak ik een contantnota van een door de verzekeraar afgewezen factuur?

1. Geef bij het beantwoorden aan dat je niet akkoord bent met de regel, zodat deze opnieuw klaargezet wordt bij de patiënt.
2. Ga naar de patiëntadministratie en wijzig de categorie tijdelijk naar 'niet naar verzekeraar'
3. Geef de opdracht 'Factureren' en ga naar tabblad 'Verzekeraar onbekend'. 

4. Klik op 'Contantnota's niet naar verzekeraar'. 

   

    

5. Geef de juiste periode in en klik op 'Overzicht'
    
6. Selecteer op de regel van de juiste patiënt en klik op 'Maak en print Factuur'. Sla de factuur bijvoorbeeld op als pdf en verstuur deze. 

7. Ga nu weer naar de patiëntgegevens en haal het vinkje weg bij de categorie 'niet naar verzekeraar'.